La Contraloría de la República ha detectado cinco situaciones adversas en lo relacionado con la administración, manejo y custodia del fondo de la caja chica en la comuna distrital de Catacaos.

Una de las situaciones que llamaron la atención de la Contraloría es un deficiente control en la verificación en los comprobantes de pago que sustentan las rendiciones del fondo fijo para la caja chica. Cabe mencionar que esto va contra lo establecido en el reglamento de comprobantes de pago de la Sunat. También hay evidencia del uso de anexos de dos recibos provisionales de la caja chica.

Otra situación detectada es la rendición de los gastos con cargo al fondo fijo de la caja chica con naturaleza programable   y no urgente, donde no se acredita el uso para la entidad, lo pone en riesgo el uso con finalidad pública.

La Contraloría señala en su informe que no se realizan arqueos inopinados y periódicos a la responsable de la caja chica, lo que afecta al control de los fondos fijos. Además que los documentos que sustentan la rendición no cumplen con los requisitos en la directiva interna, lo que podría afectar al ser documentos sin autorizaciones.